Hvordan modtager du varer?
Arbejde hos virksomheder, hvor der er nogeter fremstillet, solgt eller købt, kræver grundlæggende regnskabskompetence fra junior regnskabspersonale til at arbejde med dokumentation. Så de har brug for at vide, hvordan man skriver ud indkomst- eller udgiftsdokumenter. En af opgaverne er, hvordan man tilføjer varerne i 1'er, fordi alle virksomhederne stort set arbejder på dette program. For at starte skal du have et kvitteringsdokument, hvorefter alle data vil blive indtastet i computerbasen. Normalt anvendes der for disse formål en fragtbrev, der udskrives i leverandørens navn. Det ledsages af en skattefaktura, men det bliver ikke påkrævet at komme ind i en sogn i databasen.
Vi starter alt i orden
Så først skal du vælge i menuenfanebladet "varerpost" giver det dig mulighed for at vælge to muligheder, det vil sige: hvordan man indtaster varerne, samt hvordan man indtaster de indledende saldi. Vi skal bruge den første fane, den anden bruges i det væsentlige, når vi introducerer justeringer, der skete efter genindførelse, på grund af overskydende eller utilstrækkelig mængde varer i lageret. Derefter skal du i "Inventory" menuen vælge "postering af varer".
Det næste skridt er at vælge det lager, der vil væreanskaffet nye varer. Der er et valg af NTT, engros- eller detaillager. For at beregne salgspriser skal du korrekt beregne dem. De kan installeres automatisk, afhængigt af hvilken pris der er angivet i konnossementet. Eller priserne kan foreskrives manuelt, hvis de er forskellige for forskellige positioner og ikke har en matematisk afhængighed af den indkommende pris. I fanen "Indstilling af varens priser" er det muligt at beregne, hvordan man indtaster varerne korrekt, hvis du indstiller procentforholdet på input- og outputpriserne. Således vil selve programmet kunne beregne det ønskede forhold, og med den efterfølgende postering af varerne vil det være nok bare at indtaste startprisen. Resten af arbejdet, som programmet skal gøre på egen hånd. Den samme mulighed for at forblive med den efterfølgende udstationering af de samme varer fra samme leverandør.
Vigtigt punkt
Det vigtige punkt er, om inputdokumentere forholdet med yderligere regnskaber. Hvis det er tilfældet, vises fanen "Korresponderende konto". Efter at have valgt den nødvendige konto, vil varerne blive krediteret, bogføring på det vil gå længere ind i årsregnskabet. Det er meget bekvemt for hele arbejdet i organisationen. Revisoren vil således kunne modtage en tilsvarende konto med kontoplanen for nomenklaturen. Derudover skal du for regnskabsafdelingen angive i afsnittet "Beløb" på skatkontoen samt bogføring. Alt dette skal ske i valuta, som er reguleret af en eller anden konto.
Hvordan man debiterer en importvarer, så prisen skal angives i rubler, men med den sats, der er angivet i toldangivelsen eller i fakturaen. De falder normalt sammen. Der skal tages hensyn til kurset på dagen for indførsel af varer til landet. Derudover er det nødvendigt at blive guidet, når tiden kommer til at lægge varerne ved ankomsten.
Et andet problem, som ofteprivate iværksættere, det er: hvordan debet varer uden dokumenter. Sommetider købes varer på markedet, hvor det er svært at få fra selgerchecks eller især overhead. Derfor sættes på sogn dette produkt følger "lov om accept af varer modtaget uden leverandørens konto" i naturen eksisterer det som et dokument N TORG-4. Det skal ske i tre eksemplarer. Den ene er nødvendig for regnskabsføring, den anden for overførsel til den økonomisk ansvarlige person, den tredje skal sendes til leverandøren. Det registrerer de faktiske varer. For at angive prisen, hvis den ikke var klart defineret, kan gennemsnitsprisen for markedet tages.
Det bliver således klart, atUdstationering af varer er ikke en vanskelig opgave, selv for en nybegynder revisor. Antallet af udførte operationer er minimalt, og de dokumenter, der er nødvendige for korrekt rapportering, er som regel knyttet til produktet.
